老师，进项税额转出，高速通行费，没有发票，也没有做账，不需要做账，但是勾选认证了，可以这样做分录吗，

Amy 追问

2021-08-16 16:30

是的，不是公司的车，是员工的车，但是他开了公司的发票，

meizi老师 解答

2021-08-16 16:32

 你好那你就 这样来 处理     ；月末记得把进项税和进项税转出做处理结转哈   

Amy 追问

2021-08-16 16:41

好的，老师，月末要怎么处理？不是这样做了分录，然后报税的时候的在表二填下这个进项税额转出就好了么

meizi老师 解答

2021-08-16 16:44

你好月末结转   你如果有销项税的话  
借：应交税费- 应交增值税一 销项税额，贷:应交税费一应交增值税一进项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税  结转  借  应交税费一应交增值税一转出未交增值税贷  :应交税费一未交增值税  缴纳 “借  :应交税费一未交增值税贷银行存款    ”

Amy 追问

2021-08-16 17:10

好复杂呀，没有看懂，不是就把抵扣的几块钱税额转出来了么，跟销项税有什么关系？

Amy 追问

2021-08-16 17:11

8月份如果不交税了，之前有留抵的税

meizi老师 解答

2021-08-16 17:17

 你好 我是说 你有销项税  就一起结转    全部分录都给你写了。 你有什么明细就结转什么明细就行了。  你灵活的结转