1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

来来老师

职称： 中级会计师

2021-08-18 15:46

你好 是的 要的符合您前面条款 需要到税局改应该扣除年的和以后年度的汇算清缴表
该扣的年度 修改：主表，要是这个是计入成本A102010 一般企业成本支出明细表（小微可免写），要是费用 A104000 期间费用明细表（小微可免写），影响调整还有A105000 纳税调整项目明细表机器附表，
然后还有企业所得税弥补亏损明细表，要是小微或其他优惠涉及退税A107040减免所得税优惠明细表
其他年份是企业所得税弥补亏损明细表和主表

来来老师 解答

2021-08-18 15:46

还有需要提供调整的财务报表年报
这个会和企业所得税申报表有比对

上传图片  
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...