老师进项票对方金额开多了，已经跨月我已认证抵扣，报税记账?现在对方要红冲?是需要我这边开红字信息表?我是开部分金额还是全部金额?开完以后他们那边需要怎样操作？我要怎样记账？

阳光 追问

2021-08-19 11:52

我开信息表也是开部分多开金额，他那边只需要开部分金额的红字发票就可以是吗老师？他那个红字发票是不是还需要给我我做进项税转出?

立红老师 解答

2021-08-19 12:06

同学你好，
我开信息表也是开部分多开金额，他那边只需要开部分金额的红字发票就可以是吗老师——是的；
他那个红字发票是不是还需要给我我做进项税转出?——账上是做进项税额的负数；申报时填入附表二的进项转出；

阳光 追问

2021-08-19 12:06

老师我已经认证抵扣记账的发票就不用给他对不？那边也不懂一直问我要

立红老师 解答

2021-08-19 12:09

同学你好，老师我已经认证抵扣记账的发票就不用给他对不？——不需要给对方；

阳光 追问

2021-08-19 12:10

老师他开的红字记账联和抵扣联是不是得给我?这两联怎么记账?谢谢老师

立红老师 解答

2021-08-19 12:13

同学你好
老师他开的红字记账联和抵扣联是不是得给我?——是的；
这两联怎么记账?——按发票的金额做原来分录的负数分录；

阳光 追问

2021-08-19 12:18

怎么做分录老师

立红老师 解答

2021-08-19 12:20

同学你好
借，原材料等，负数，要看当初是计入哪个科目 
借，应交税费一应增一进项，负数
贷，应付账款等，负数

阳光 追问

2021-08-19 12:27

好，谢谢老师我研究研究

立红老师 解答

2021-08-19 12:30

好的，祝您 学习愉快；

阳光 追问

2021-08-19 12:31

那如果我是销售方也做相对应分录负数吗申报表怎么填？填对应销售额税金负数?如果当月有销售额，怎样填对应负数呢？

立红老师 解答

2021-08-19 12:32

那如果我是销售方也做相对应分录负数吗申报表怎么填？填对应销售额税金负数?如果当月有销售额，怎样填对应负数呢？——销售方是按当月销项正数与负数相抵之后的金额报税

阳光 追问

2021-08-19 12:34

好，谢谢老师

立红老师 解答

2021-08-19 12:34

不客气的，祝您 学习愉快；