老师，3-6月普票总共销售额是1560320.73，代开专票销售额正数1304148.47，还有代开一张负数发票金额22574.26，请问老师，代开专票不含税销售额这里填多少，4-6月份应缴纳多少税

xijunkokhjhk 追问

2021-08-20 13:49

我写的数据都是开票数据，因为我们只能打印普票的数据汇总，专票的是税务局代开的

江老师 解答

2021-08-20 14:17

按全部不含税金额进行申报增值税，对于在税务代开的，已经缴纳了税款的，需要填写预缴增值税的金额，最后得到需要补交的增值税税款，根据补交的增值税税款，填写增值税附加税的申报表。