老师,3-6月普票总共销售额是1560320.73,代开专票销售额正数1304148.47,还有代开一张负数发票金额22574.26,请问老师,代开专票不含税销售额这里填多少,4-6月份应缴纳多少税
xijunkokhjhk
于2021-08-20 11:32 发布 849次浏览

- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2021-08-20 11:33
你们应是小规模纳税人吧?如果是,就是需要说二季度的开票数据
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你们应是小规模纳税人吧?如果是,就是需要说二季度的开票数据
2021-08-20 11:33:04

之前普票也没有交税的话,在第十栏填写。
2020-04-20 17:51:18

把代开的专票退回去开负数票
2015-11-17 11:04:57

您好,填写负数7378。
2018-01-11 22:23:43

你好,是的,直接减掉这八万重新填报
2020-07-06 10:26:29
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xijunkokhjhk 追问
2021-08-20 13:49
江老师 解答
2021-08-20 14:17