自己打印出来的总账的其他应收款合计数，和明细账的其他应收款合计数不一样，是怎么回事

泥巴wpfgjk 追问

2021-08-26 15:58

接别人账套，重新在自己电脑建账，数据填好后，说损益类科目的本年实际发生额（0）损益类科目的本年累计发生额（0）+本年利润科目余额，以后损益表数据可能不正确，问我是否继续，这个怎么回事

meizi老师 解答

2021-08-26 16:02

 你好 ；  去检查下你们实际发生的金额是多少 ； 正常的话  你们年中建账的话 你损益科目的本年累计要写金额的 

泥巴wpfgjk 追问

2021-08-26 16:06

损益科目我看都是平的，我填借方贷方都一样，是不是我填累计数就可以了。就是借方贷方相等的那个累计数

meizi老师 解答

2021-08-26 16:09

你好 ； 是的     年中建账要写   累计金额的 

泥巴wpfgjk 追问

2021-08-26 16:13

那累计借方和累计贷方，还要填数吗

meizi老师 解答

2021-08-26 16:16

 你好需要填写数据的哈   

泥巴wpfgjk 追问

2021-08-27 10:52

年中建账，有一栏是本年累计损益实际发生额，要不要填，怎么填

meizi老师 解答

2021-08-27 10:57

 你好 ； 需要填写的； 按你们本年累计发生的金额写   

泥巴wpfgjk 追问

2021-08-27 11:30

那不是损益类的，借方累计和贷方累计，还要填吗

meizi老师 解答

2021-08-27 11:34

 你好 损益科目本年累计填写。 其他科目  录入期末数据即可  

泥巴wpfgjk 追问

2021-08-27 11:40

损益类的，有一栏借方累计和贷方累计，还要填吗

meizi老师 解答

2021-08-27 11:41

 你好是的。 发生的  有累计金额的 都要写的 

泥巴wpfgjk 追问

2021-08-27 11:44

要填数的一共有四栏，累计借方，累计贷方，期初余额，本年累计实际发生额。损益类和资产负债类，分别怎么填，麻烦您了，谢谢

meizi老师 解答

2021-08-27 11:48

 你好    是的；     损益科目 你们都要填写   累计金额的 。  期初也得填写的 ；  而其他科目就填写期末数据就行了

泥巴wpfgjk 追问

2021-08-27 11:55

也就是说损益类，四栏都要填写是吗？

meizi老师 解答

2021-08-27 11:55

你好 是的。  按照你们损益科目发生的都要填写的