18年应付职工薪酬—工资，计提3000，发放3500，在今年怎么调？这是前面会计做的

undefined 追问

2021-08-27 16:47

那要是发多了呢？

森林老师 解答

2021-08-27 16:47

反着做这个分录就可以了

undefined 追问

2021-08-27 16:47

这样做，不会影响今年工资啊，总数都超了

undefined 追问

2021-08-27 16:48

比如今年工资10000，又多500，跟报个税不一致

森林老师 解答

2021-08-27 16:48

这个算以前年度损益调整，不影响，看今年数据管理费用没有这数据

undefined 追问

2021-08-27 17:01

那应付职工薪酬—职工工资，贷方不是增加了呀

森林老师 解答

2021-08-27 17:03

做相关报表的时候这个要踢出

森林老师 解答

2021-08-27 17:03

资产负债表要体现的，不影响你当。年利润