劳务派遣公司，非独立核算，开票在总公司开，社保公积金工资都在分公司发，那我这些工资要怎么做分录？

123c 追问

2021-09-02 16:07

个税报了

123c 追问

2021-09-02 16:08

社保公积金也是在分公司购买

meizi老师 解答

2021-09-02 16:13

 你好 ；    借管理费用-分公司 -社保贷应付职工薪酬- 分公司 -  社保 缴纳：借   应付职工薪酬- 分公司 -  社保  其他应收款-个人社保贷银行存款 ；    公积金 一样的做  自己明细变下；  

123c 追问

2021-09-02 16:22

派遣人员的工资不应该入管理费用吧

123c 追问

2021-09-02 16:23

分公司没有内部人员，分录应该怎样做

meizi老师 解答

2021-09-02 16:29

你好 ；        没有的话但是你分公司买了社保。 你不做账也不合理的。分公司自己做账了没有嘛 。还是说总部一起做的 

123c 追问

2021-09-02 16:37

分公司要怎么做分录才比较合理

meizi老师 解答

2021-09-02 16:43

 你好 ；分公司   税务局当地要求你独立 去报增值税、附加税 和个税社保在当地报的；  你分公司就得按照一般公司来做账的 ；  分录按一般企业的分录处理