送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-09-04 16:47

您好,那您发下明细,差异是哪部分

小林老师 解答

2021-09-04 16:47

您好,应付职工薪酬哪个金额不一致是什么原因

素鸢-Ting 追问

2021-09-04 17:04

借贷方不一样,且有余额

素鸢-Ting 追问

2021-09-04 17:06

余额在贷方

小林老师 解答

2021-09-04 17:06

您好,可能是社保公积金以及个人所得税影响

素鸢-Ting 追问

2021-09-04 17:08

如果是社保的原因,要怎么处理?

小林老师 解答

2021-09-04 17:11

您好,不需要处理,因为跨月原因

素鸢-Ting 追问

2021-09-04 17:19

现在因为要调整社保基数,需上交2020年全年工资表,但总额和现金流量表不一致,现金流量表是借方发生额,2020年工资是贷方发生额,怎么处理?

小林老师 解答

2021-09-04 17:37

您好,差异就是社保公积金个人所得税次月扣款导致,有差异是正常

小林老师 解答

2021-09-04 17:37

您好,社保基数按应付职工薪酬贷方发生额

素鸢-Ting 追问

2021-09-04 17:42

现金流量表中累计数据是借方额,怎么办,社保那边要求要与现金流量表一致

小林老师 解答

2021-09-04 19:22

您好,要么您做假现金流量表

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 你好 ;  现金流量表中支付的职工薪酬数字的填写方法: 1、支付的职工薪酬内容:支付给职工的工资、奖金、津贴、劳动保险、社会保险、住房公积金、其他福利费 等 ; 所以和你工资金额会不一样的  
2022-01-19 13:39:36
你好,按实际业务分配流量,没有发生就是0 https://jingyan.baidu.com/article/219f4bf7855ed0de442d388f.html 填写方法说明
2020-03-13 15:03:35
是的,填写应付职工薪酬的
2019-06-05 09:29:27
同学你好,得到的是当期实际发生的职工薪酬。
2021-09-16 20:11:58
您好,那余额也就不一样了是吗
2020-05-13 20:37:06
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