公司账不平，其他应付款-社保金，借方余额1500.如果找不到原因，怎么调整呢，分录怎么做

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-09-07 13:42

嗯，我们不考虑其他了，就说这个怎么调平，分录怎么做

meizi老师 解答

2021-09-07 13:46

你好；   借营业外支出贷其他应付款  

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-09-07 14:02

就这个营业外支出，营业外收入，我不知道什么时候用，如果做借营业外收入，贷其他应付款，这样对吗

meizi老师 解答

2021-09-07 14:06

 你好 ；   借方做营业外支出。 贷方做营业外收入 ；  

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-09-07 14:08

那社保余额在贷方，就是借其他应付款，贷营业外收入？

meizi老师 解答

2021-09-07 14:09

 你好 ；    是的。 就这样处理。   

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-09-07 14:09

有没有其他情况是，借营业外收入，或者是贷营业外支出的，？举例子

meizi老师 解答

2021-09-07 14:10

 你好； 不可能做营业外收入去借方去的。       

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-09-07 14:11

也不可能做营业外支出在贷方？

meizi老师 解答

2021-09-07 14:14

 你好 ；  是的。      要根据你业务判断  

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-09-07 14:15

可以这样调吗

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-09-07 14:16

之前是有银行的，但是现在走银行，银行就不平，那是走贷方营业外收入，或贷方现金，都可以？

meizi老师 解答

2021-09-07 14:17

你好 ； 不可以这样调整的； 你现在原因不确定  要么转营业外收支去；  不要走 其他科目 

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-09-07 14:21

那这是借社保，贷营业外收入？，不对吧，社保费增加了，收入就减少了吧，放在贷方表示收入增加了，

meizi老师 解答

2021-09-07 14:30

 你好 ；   你之前原来是 借方有余额 ；说明你们缴纳的金额大于了    在工资  扣员工得金额。 那么说明你公司多承担了 金额 是不是 做账计入 借营业外支出贷其他应付款  

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-09-07 14:40

那如果是贷方余额呢

meizi老师 解答

2021-09-07 14:45

  借其他应付款贷营业外收入  

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-09-07 14:46

那这是借社保，贷营业外收入？，不对吧，社保费增加了，收入就减少了吧，放在贷方表示收入增加了，

meizi老师 解答

2021-09-07 14:52

 你好 ；     其他应付款 余额了 说明你多了员工工资了 ；   你不缴纳给社保局。 就是你的利得呀