送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2021-09-09 09:54

借:以前年度损益调整  贷:其他应付款等、
借:应收账款等  贷:以前年度损益调整

284010717 追问

2021-09-09 09:59

以现金的方式收入和支出可以直接做现金吗?而且我这个是更正了两年的收入和费用,年报也更正过了

小云老师 解答

2021-09-09 10:04

按规定要通过往来过渡一下

284010717 追问

2021-09-09 10:05

那我直接这样子做可以吗?

小云老师 解答

2021-09-09 10:06

按规定要通过往来过渡一下

284010717 追问

2021-09-09 10:07

我公司是物业管理来的,都是收现金的

小云老师 解答

2021-09-09 10:08

同学,我说了是过渡啊

284010717 追问

2021-09-09 10:09

那我要附凭证吗?税务上都已经处理了的

小云老师 解答

2021-09-09 10:15

要附凭证,税务处理了也不影响这个啊

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