要付供应商一笔货款。现在扣了些费用后应付货款金额为负数。系统负数不能付， 所以供应商又通过银行打了款来冲红字。 然后我们就可以打货款给供应商了， 请问怎么做完整的分录呢？

要付供应商一笔货款。现在扣了些费用后应付货款金额为负数。系统负数不能付， 所以供应商又通过银行打了款来冲红字。 然后我们就可以打货款给供应商了， 请问怎么做完整的分录呢？

答： 您好！你应该付款的钱和应该收到的费用单独处理就可以了。 付款的时候借应付账款 贷银行存款。 扣费用的时候，要看是什么业务扣什么费用才能做分录。

在超市，供应商的退货分录怎么做啊，借，库存商品(红字)贷，应付账款(红字)吗？

答： 你好，是把购进的商品退回给供应商？

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师你好，跟供应商发生退货业务，收到供应商红字发票，付给供应商的款项未收到，如何做分录，可以用应收账款吗

答： 学员你好，跟供应商发生退货业务，收到供应商红字发票，建议使用其他应收款