应付账款发生退货，供应商不愿意开红字发票，如何平账，做分录？

应付账款发生退货，供应商不愿意开红字发票，如何平账，做分录？

答： 你好，需要开具负数发票冲销，才好入账处理的

老师你好，跟供应商发生退货业务，收到供应商红字发票，付给供应商的款项未收到，如何做分录，可以用应收账款吗

答： 学员你好，跟供应商发生退货业务，收到供应商红字发票，建议使用其他应收款

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

我们购进一台机器设备，对方已开具专票，现在我们退回机器设备的一个主轴少付5000给供应商，对方没有说开红字发票，那么我们的应付账款就挂账5000了，这5000挂账应该怎么做账呢？

答： 对方重新会补主轴给你吗