送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2016-12-28 22:24

恩,谢谢!请问老师对处理资产和产品库存方面的业务熟悉吗?

lucas 追问

2016-12-28 22:39

我们公司是生产水饺、汤圆这些的,盘点库存商品时做两种情况处理,一种是直接盘盈亏计入管理费用,一种是作为窜货,计入主营业务成本-其他这个科目,我们公司又有几个区域,区域盘点时针对窜货部分做的盘点表如下:盘点表上窜货数量为零,金额为零,审批时通过了,但是实际调账时:待处理流动资产损益有-9.24元。月末我该咋样结转呢?一般计入主营业务成本其他需不需要挂部门段呢?

王雁鸣老师 解答

2016-12-28 22:23

您好,这样处理是正确的。

王雁鸣老师 解答

2016-12-28 22:25

您好,不客气。还行,您有问题尽管问吧,看我能不能帮您解答吧,谢谢。

王雁鸣老师 解答

2016-12-28 22:46

您好,按理说,您的正负应该是相同的数据啊。可以用其他出入库单把调整金额调平的。如果计入主营业务成本,有部门核算的话,那就要挂部门的。如果没有部门核算的话,就不能挂部门的。

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