老师，公司月初预付货款给供应商，现在货到了发票未到，预付的时候我的账务处理是：借：应付账款 贷：银行存款    现在货到票未到具体怎么处理？我司是一般纳税人，供应商开专票

老师，公司月初预付货款给供应商，现在货到了发票未到，预付的时候我的账务处理是：借：应付账款 贷：银行存款    现在货到票未到具体怎么处理？我司是一般纳税人，供应商开专票

答： 借库存商品贷应付账款做这个分录。

老师好，我公司商品在商场卖、商场预付给我公司五万元货款，我公司付给商场场地费582元通过银行转账，老师这分录是怎么记好、现在是借、应付账款，仁仁贸易公司，582、贷、银行存款582、是不是对方得给我门开发票、我家是一般纳税人应该是给我门开专票，目前没有给我门开票是不是1月前必须开出来

答： 同学你好 是这样的哦 2.月底之前开出来

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

请问老师一般纳税人材料款已付，材料直接用工地了，未收到发票，会计分录怎么做啊 有老师回复说 借：预付账款，贷：银行存款借：原材料，贷：应付账款—暂估借：工程施工，贷：原材料 请问我公司是一般纳税人，进项税在哪个步骤啊

答： 你好，你收到了发票吗？是什么时间收到的？