老师 我计入研发费用里的 社保 和公积金， 月末结转到管理费用是吗 你看看我的截图结转的对吗， 都要结转到对应的具体科目里面是吗

为幸福努力 追问

2021-09-15 11:49

好的老师，还有一个问题， 生产成本科目余额正常情况下余额在借方是吗。  生产成本科目借方余额有我计提的社保公积金，还有材料费，     这样正常吗

佟老师 解答

2021-09-15 13:47

你月末没有做结转吗？

为幸福努力 追问

2021-09-15 13:54

老师 每月计提的社保和公积金也可以结转到库存商品去吗，借方库存商品， 贷方生产成本-材料  生产成本-社保、公积金， 对吗。  我目前是这样做的 ，结转库存商品的金额自己估摸着结转的   你看看

佟老师 解答

2021-09-15 14:20

对，需要结转到库存商品中的

为幸福努力 追问

2021-09-15 15:28

好的老师谢谢， 那看我截图这些余额对吗， 固定资产和无形资产科目余额在借方， 累计折旧和累计摊销余额在贷方

佟老师 解答

2021-09-15 15:29

对，你的描述都是正确的

为幸福努力 追问

2021-09-15 15:32

好的非常感谢老师

佟老师 解答

2021-09-15 15:34

不客气，麻烦给予好评，祝您学习愉快！