老师您好，在公司成立之初用过好多私户，老板个人卡转到这些私户里用于公司平时费用支出，我现在建账。把这些老板打来的钱汇总了一个总数，这些钱已经都花完了，我现在在账里想体现老板打来的款，贷方做其他应付款～老板，借方怎么做啊，钱已经花完了，再做银行存款显得账上还有很多钱，也不太对，我该怎么做借方？谢谢老师

木子李 追问

2021-09-15 14:36

这些费用已经都汇总记入费用了，然后给出了一个收入和费用的汇总，两项汇总，相减后给老板一个利润，这样我再记一次费用是不是就重复了啊

森林老师 解答

2021-09-15 14:38

你怎么进的费用，分录是什么

木子李 追问

2021-09-15 14:40

有没有不影响银行的科目，放里面啊

森林老师 解答

2021-09-15 14:42

同学，你好，这个不能行的。

木子李 追问

2021-09-15 14:44

我就打算做这三个分录，最后提现负利润的

木子李 追问

2021-09-15 14:46

 我就打算做这三个分录，最后体现负利润的

木子李 追问

2021-09-15 14:46

然后再把老板垫的钱我给挂到其他应付老板名上就行了

木子李 追问

2021-09-15 14:46

但是就是找不到解决办法

森林老师 解答

2021-09-15 14:49

同学，你好，这个不行的，你前面已经走了费用了，挂的时候就要挂老板的往来的。

木子李 追问

2021-09-15 14:57

借：费用，贷，其他应付款，贷，银行存款，这样又涉及到银行账户了

木子李 追问

2021-09-15 14:58

怎样才能不牵扯银行存款啊

木子李 追问

2021-09-15 15:01

直接录期初其他应付款～老板70万，也不行，提示期初试算不平衡

森林老师 解答

2021-09-15 15:02

肯定的，有借要有贷的，

木子李 追问

2021-09-15 15:22

好的，谢谢老师

森林老师 解答

2021-09-15 15:22

同学，你好，不客气的。