老板从店内拿酒 款直接付给了供应商 但供应商把票开给了店内 这个账应该要怎么做

潘潘老师 解答

2021-09-19 14:20

相当于票和付款不一致了是不？

靓丽的龙猫 追问

2021-09-19 14:21

对的  是这个意思

潘潘老师 解答

2021-09-19 14:27

如果他之前有借款，可以作为进货支付后报销，发票进来冲掉往来，如果没有往来！要不挂他的其他应付款，要不挂供应商应付账款！后期有往来再冲掉，要不如果是你们老板自己的用酒，就不用开票了！

靓丽的龙猫 追问

2021-09-19 14:31

这个是我们老板自己的用酒，之前账上有他的借款  那我做分录的时候就写 借：库存商品 贷：其他应收款  是吗

靓丽的龙猫 追问

2021-09-19 14:33

然后酒的成本 月末结转  借：主营业务成本 袋：库存商品 吗

靓丽的龙猫 追问

2021-09-19 14:35

老师  可以把两种情况的分录都具体写下吗 ？谢谢

潘潘老师 解答

2021-09-19 14:35

是的，这样可以的同学