上个月的收款单做错了金额。但是月报已扎。怎么办

丫孙 追问

2021-09-25 19:00

怎样调整呢

丫孙 追问

2021-09-25 19:02

借：主营业收入    贷：银行存款

丫孙 追问

2021-09-25 19:06

老师,你直接告诉我今天教我这个问题要多少个

悠然老师01 解答

2021-09-25 19:12

？？不是很明白，你能发一下详细的吗，亲

丫孙 追问

2021-09-25 19:29

什么意思

丫孙 追问

2021-09-25 19:30

我就问现在怎么调整

丫孙 追问

2021-09-25 19:42

我用的金碟软件

悠然老师01 解答

2021-09-25 19:44

在这个月重新做个收款单把上个月的金额纠正过来，在生成凭证即可

悠然老师01 解答

2021-09-25 19:44

你上个月的收款单生成的凭证分录写一下

丫孙 追问

2021-09-25 19:47

我就在软件里的收款单里去收货款 凭证应该是系统自动生成的 我也不知道

丫孙 追问

2021-09-25 19:49

而且上个月做了收款单，这个月没法做了，客户没有欠款了

悠然老师01 解答

2021-09-25 19:51

你先把收款单的凭证发给我看看，然后把你的差异给我发一下

悠然老师01 解答

2021-09-25 19:52

或者说明天给你远程看一下

丫孙 追问

2021-09-25 19:53

我不明白

丫孙 追问

2021-09-25 19:54

但是金额是做多了

丫孙 追问

2021-09-25 19:55

那好吧，谢谢啦

悠然老师01 解答

2021-09-25 19:58

在软件里，它是一步步的有勾稽关系，这个月客户有回款吗，上个月做多了，这个月少做一些

悠然老师01 解答

2021-09-25 19:59

保证客户支付的款总体没有多算

丫孙 追问

2021-09-25 20:01

公司有两个账套 ，这个账套做多了。那个做少

悠然老师01 解答

2021-09-25 20:19

那就可以了，就不用调整了

悠然老师01 解答

2021-09-25 20:20

确保总数正确就可以