你好老师，本期实际收到9个货金额90元专票收到10个金额99.9 税金0.01 跨越后再补1个数量不知道怎样才能让差的1个在账套上体现，

小林老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2021-10-01 06:04

您好，让对方作废错误发票，重新开具正确发票

诺卡追问

2021-10-01 06:17

这个货后期给补，对方开票无误。因为期间有碎的品给退了，后期订货时再给补，但实际发票开来的是10个的金额。现在是账实不符的状态。我是按实际收到的货的金额入账的，，，，

诺卡追问

2021-10-01 06:18

因为考虑到进项税，所以不知道该怎么处理了

小林老师解答

2021-10-01 07:28

您好，是的，那您处理没问题，您相当于多收发票了，收到发票，贷应付账款～暂估（红字）借应交税费应交增值税，贷应付账款

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