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小林老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2021-10-01 06:04

您好，让对方作废错误发票，重新开具正确发票

诺卡 追问

2021-10-01 06:17

这个货后期给补，对方开票无误。因为期间有碎的品给退了，后期订货时再给补，但实际发票开来的是10个的金额。现在是账实不符的状态。我是按实际收到的货的金额入账的，，，，

诺卡 追问

2021-10-01 06:18

因为考虑到进项税，所以不知道该怎么处理了

小林老师 解答

2021-10-01 07:28

您好，是的，那您处理没问题，您相当于多收发票了，收到发票，贷应付账款～暂估（红字）借应交税费应交增值税，贷应付账款

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相关问题讨论
您好，让对方作废错误发票，重新开具正确发票
2021-10-01 06:04:56
你好，和这个3万需要计入销售费用核算
2019-08-05 12:56:09
学员你好，这200不入账，对应的增值税转出
2021-12-21 18:43:03
你好，是超过的部分不需要支付了吗？
2019-06-16 16:46:31
您好，可以不重新签订，做个补充协议
2021-07-07 18:43:06
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