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郭老师
职称： 初级会计师
2021-10-08 16:25
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老师，一般纳税人收到广告费用的专票，分录是借：销售费用 应交税金-进项贷:银行存款？
答： 你好，对的是的，是这么做的。
去年的帐里面有两笔错了，一：专票广告费44800，当时作成：借：销售费用 广告费，贷：银行存款了，二：出差住宿费800（专票）当时作成：借管理费用 差费，贷：现金了。现在算进项税时发现当时这两笔没作对，应该是借：销售费用 广告费，借：应交-进项税，贷：银行存款。二：借管理费用 差费，借：应交-进项税，贷：现金 ；我想问的是我现在能不能直接作个调整分录：一：借：应交税费-进项税，贷：销售费用广告费。二：借：应交税费-进项，贷：管理费用 差费。能不能这样作。
答： 您好，直接调整是可以的，但是贷方不可以直接用销售费用和管理费用，因为是去年的，应该是以前年度损益调整科目
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
9月银行支付了799广告费用：分录 借 销售费用 ，贷 银行存款,10月份收到增值税票，如何做分录的呢
答： 你好，9月银行支付了799广告费用 借：预付账款，贷：银行存款 10月份收到增值税票 借：销售费用，贷：预付账款
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