送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-10-10 15:58

借应交税费应交增值税销项1万,
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项2500
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费未交增值税6500

借应交税费未交增值税
贷应交税费预交增值税3000。
最后只需要交3500
借应交税费未交增值税贷银行存款3500。

Ailsa 追问

2021-10-10 16:11

意思是在做转出未交增值税分录的时候,算未交增值税金额,用10月销项-10月进项-9月留抵=10000-2500-1000=6500,对么

郭老师 解答

2021-10-10 16:13

你好
对的
是这么做的,

Ailsa 追问

2021-10-10 16:18

借应交税费未交增值税
贷应交税费预交增值税3000,老师这一步摘要是什么

郭老师 解答

2021-10-10 16:20

你好
预缴抵扣本月增值税

Ailsa 追问

2021-10-10 16:21

好的,谢谢老师了

郭老师 解答

2021-10-10 16:25

不用客气,工作愉快。

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