本月公司无销项，进项可抵扣3400元，勾选抵扣了，怎么做结转增值税的分录？？

魁梧的帆布鞋 追问

2021-10-11 17:21

还需要转入应交增值税-待抵扣进项或者应交税费-未交增值税科目吗吗

郭老师 解答

2021-10-11 17:22

不用
直接做进项税额的

魁梧的帆布鞋 追问

2021-10-11 17:25

老师做完结转进项增值税，这样是对的吗

郭老师 解答

2021-10-11 17:28

你好
是的
是这么做的

魁梧的帆布鞋 追问

2021-10-11 17:36

没有销项只有进项这么做有没有问题

郭老师 解答

2021-10-11 17:49

在贷方有负数余额，没有问题，可以的。