前年有亏损，今年4月份左右汇算清缴的时候是不是可以弥补亏损，然后第一季度的时候是不是直接利润折算到里面，

吴月柳

职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-01-08 10:20

就是我不知道怎么弥补，顺便再问一个问题我们法人代表是另一个公司的股东，他们付给股东的工资通过承兑付款给我们公账那这我们公司的会计分录如何做，比如承兑共5万，13750货款，36250工资，我怎么做分录，借：应收票据 5万，贷：应收账款13750，这36250工资我如何入账

周勤翠追问

2017-01-08 10:42

那这36250是不是还要再做借：其他应付款36250贷现金36250，把其他应付款做平，要不然是会查的吧

吴月柳解答

2017-01-07 16:45

你好，可以弥补，你说的第一季度利润折算不大明白意思

吴月柳解答

2017-01-08 10:27

汇算时报表上弥补就可以了，借：应收票据5贷：应收账款13750 其他应付款36250

吴月柳解答

2017-01-08 11:11

是的

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