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老师，请问我们卖股东重钢的股票取得的收益，差额计税需要缴纳增值税，填写申报表的时候填在哪里呀？问了下自己的管理员说填在附表一，6%税率那栏，但是不对头，显示不出来我们要缴纳增值税。这个差额计税是不能和进项税抵扣的。按照管理员的方法填就是直接抵扣进项税额了
Prudence
于2021-10-13 16:47 发布 857次浏览
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艾昵老师
职称： 初级会计师
2021-10-13 16:52
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老师，请问我们卖股东重钢的股票取得的收益，差额计税需要缴纳增值税，填写申报表的时候填在哪里呀？问了下自己的管理员说填在附表一，6%税率那栏，但是不对头，显示不出来我们要缴纳增值税。这个差额计税是不能和进项税抵扣的。按照管理员的方法填就是直接抵扣进项税额了
答： 同学你好，是按照管理员的方法操作的哦，就是按差额缴纳增值税
本期不需要缴纳增值税，高铁票抵扣进项税额部分计入进项税额还是待抵扣进项税额
答： 应当计入进项税额。
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
生产、生活性服务纳税人可以按照当期抵扣进项税额加计10%。老师我刚通过进项税额抵扣备案，4月份进项税申报的时候没有抵扣。现在申报5月份的增值税，4月的进项税加计抵扣可以放在5月份里申报吗
答： 你备案日期是多少，一般税务局规定的备案的当月可以，过了不可以
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