问下，小规模这个季度开的有专票和普票，附列资料怎么填？

徐阿富老师

职称：中级会计师

2021-10-14 19:52

你好
专票填在第1 第2行，普票填在第9 第10行，第16行应纳税额减征额填专票不含税收入*2%，同时增值税减免明细表上填专票不含税收入*2%。附表你有才需要填，没有的空白保存即可
一般公司是没有要填的内容的

月半弯追问

2021-10-14 20:06

减免明细表不填通过不了

徐阿富老师解答

2021-10-14 20:11

你好，2%的减免部分填入附表试试

精选问题

有的说单位聘雇无会计证人员违法问

您好，没有吧，他有工作经验也是可以的答
如果员工没有卡，工资可以委托别人代收吗问

你好，可以的，让对方写个委托书。答
老师，请问10月工资11月发， 10月的账上计提工资，但问

那个应该是发工资的月份扣个税答
什么叫无票收入，在什么情况下不需要开发票问

你好，正常你取的收入都需要开发票，但是如果你没有开发票，比如有些个人他不要发票，你就做无票收入。答
未使用的固定资产怎么还折旧？问

‌未使用的固定资产需要计提折旧‌。根据《企业会计准则第4号--固定资产》的规定，企业应当对所有固定资产计提折旧，包括未使用的固定资产。固定资产应当按月计提折旧，当月增加的固定资产，当月不计提折旧，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，当月仍计提折旧，从下月起不计提折旧‌ 答

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