送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-10-18 10:43

你好,你的分录怎么做的?借其他应付款贷银行存款吗?

东琼 追问

2021-10-18 10:47

是的呢啊

东琼 追问

2021-10-18 10:50

可以这样写分录吗

郭老师 解答

2021-10-18 10:50

你好,那需要还钱回来的。

东琼 追问

2021-10-18 10:58

那应该怎么做?

郭老师 解答

2021-10-18 10:59

好老板,还钱吗?不还钱的话,做他的福利费,借管理费用,福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷其他应付款需要交个税的。

东琼 追问

2021-10-18 11:00

我们做的内账

东琼 追问

2021-10-18 11:01

外账在代理记账公司做

郭老师 解答

2021-10-18 11:02

你好,那就做福利费里面就可以的,不需要申报个税。

东琼 追问

2021-10-18 11:02

可以直接从其他应付款转到管理费用-福利费吗

郭老师 解答

2021-10-18 11:05

可以的可以的可以的。

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