老师,您好!我想请教一下,我们公司房地产出租的房子装修好了竣工验收后可以开始摊销了,但是有些装修项目的尾款还未结算清,财务这边先暂估入账,可能暂估的金额跟最后实际结算的金额有一定的差异金额的,这个到最后结清的实际发生金额,跟暂估入账的金额相差挺大的大概1-2万里面,这个要不要紧。谢谢!
garden
于2021-10-22 10:16 发布 838次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-10-22 10:17
你好 ; 你们是自己房屋 竣工后 主要拿来出租的话 就可以 开始分摊了 ; 可以暂估 来分摊的。到时有差异 去调整
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你好 ; 你们是自己房屋 竣工后 主要拿来出租的话 就可以 开始分摊了 ; 可以暂估 来分摊的。到时有差异 去调整
2021-10-22 10:17:54
按以下思路做
预付房租
借:其他应收款-房东
贷:银行存款
按月摊销
借:管理费用-房租
贷:预付账款-房租
收到发票
借:预付账款-房租
应交税费-增值税-进项
贷:其他应收款-房东
2024-10-23 17:19:27
你好,这个是正常的账务处理,没什么问题的
2021-09-29 11:06:25
同学你好
1.计入销售费用或者成本
2.计入费用或者长期待摊比较合适
2021-09-23 16:06:28
你好,暂估入账的目的是为了期末的报表编制,取得发票时需要重新入账,所以需要在下月初将上月末暂估部分冲销
2020-01-29 16:29:59
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garden 追问
2021-10-22 10:38
meizi老师 解答
2021-10-22 10:42