老师,供应商9月份给我们开的票商品开错了,未认证,现在供应商让我把9月份的发票退回重开,那9月份我已记账了。10月份账务处理怎么做。
qin
于2021-10-26 05:42 发布 626次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-10-26 05:43
您好,你既然已经做账了就不能能退回去了
相关问题讨论

您好,你既然已经做账了就不能能退回去了
2021-10-26 05:43:41

你好,九月份的分录是怎么做的?
2021-10-26 09:27:29

错误的你应该自己留着,错误发票也给你一份,开了红字信息表借银存贷库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额转出
2018-12-29 09:56:38

可以的,做进项税额转出即可
2018-08-03 13:57:23

你好
借:预付账款
贷:银行存款
以后都收不到发票吗
2019-07-26 10:36:59
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qin 追问
2021-10-26 08:31
东老师 解答
2021-10-26 08:32