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老师，供应商9月份给我们开的票商品开错了，未认证，现在供应商让我把9月份的发票和货退回重开，那9月份我已记账了。10月份账务处理怎么做。
qin
于2021-10-26 09:23 发布 974次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2021-10-26 09:27
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qin 追问
2021-10-26 10:24
郭老师 解答
2021-10-26 10:30