老师，供应商9月份给我们开的票商品开错了，未认证，现在供应商让我把9月份的发票和货退回重开，那9月份我已记账了。10月份账务处理怎么做。

老师，供应商9月份给我们开的票商品开错了，未认证，现在供应商让我把9月份的发票和货退回重开，那9月份我已记账了。10月份账务处理怎么做。

答： 你好，九月份的分录是怎么做的？

老师，有些付了款给供应商的，一直拿不到发票，请问这个需怎样账务处理，谢谢

答： 你好，对方给你提供货物了的话，借库存商品贷银行存款正常做正常结转成本，汇算清缴的时候不允许抵扣所得税。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

付款给供应商，收不到供应商发票，请问该如何账务处理，谢谢

答： 你好 借：预付账款 贷：银行存款 以后都收不到发票吗