老师，你好！11月资产负债表如下（新成立，没年初余额，在筹建期）：货币资金期末27642.49；预付28927；其他应收(押金类)45812；周转材料7639.3；固定资产原价53780；长期待摊233866.6；实收资本430000；未分配利润-32332.61(负)，账397667.39平。 12月：增加实收资本70000，银行存款支出31278.65；货币资金期末66363.84；预付摊出4879；其他应收增加340；周转材料增加22231.37；固定资产原价增加7200，累计折旧发生1015；长期待摊摊出2777.8；；未分配利润增加16882.97(负数)，账不平，请问问题出在哪？

米 追问

2021-10-27 12:19

你好！科目余额表就只有这些项目了。固定资产这里做到资产合计里是应该怎么算呢？是只算账面价值(原价-累计折旧)吗？还是算原价？固定资产这里是有三个固定资产的金额，其中在11月折旧的有两个，共计折旧额是1015。

耿老师 解答

2021-10-27 13:06

你好，要填写固定资产原值和累计折旧的。

米 追问

2021-10-27 13:48

你好！就是+ 原价-折旧是吗？

耿老师 解答

2021-10-27 13:49

你好，是的，是要填写这些数据的。