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老师，我们去年增值税税负6.31%，今年到目前为止1.11%，是不是要在10-12月把税补齐呢？销售额2600万左右，目前增值税交了9.9万，10-12月每个月要交多少税呢？要抵扣的进项在多少合适呢？非标制造行业
四叶草
于2021-10-27 19:38 发布 770次浏览
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洋洋老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-10-27 19:41
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结转增值税时，若有增值税减免，是不是应交增值税-未交增值税=转出未交增值税-减免增值税
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借 应交增值税销项税 简易征收 进项税转出贷 应交增值税进项税 贷 应交增值税-转出未交增值税借 应交增值税-转出未交增值税贷 应交增值税未交增值税月底做增值税结转这个对吗？
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知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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