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徐阿富老师

职称： 中级会计师

2021-10-27 21:20

你好，小规模纳税人超过了就要全额缴增值税了，你开票销售时就把税额做出来了，季度末不用另外做什么，下月初缴纳时做借应交税费

文静的毛巾 追问

2021-10-27 21:24

季末不应做处理，下个月出缴费时做就可以吗？老师

徐阿富老师 解答

2021-10-27 21:38

你好是的，缴纳时做分录就可以了

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相关问题讨论
你好，小规模纳税人超过了就要全额缴增值税了，你开票销售时就把税额做出来了，季度末不用另外做什么，下月初缴纳时做借应交税费
2021-10-27 21:20:58
你好，销售还是一样做，借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税 然后，借应交税费-应交增值税 贷营业外收入
2019-07-02 11:30:02
您说的是啥业务呢啊？
2020-07-09 16:00:03
你好，借 银行存款 财务费用-利息收入（红字）
2020-05-13 15:03:44
你好，不需要的 借；待摊费用 贷；银行存款等科目
2017-06-02 15:23:49
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