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请问一下退货给供应商，退了过后供应商要退货款40000我，进销存上的金额也是40000万，但供应商只退38000，因为之前的货开了发票，扣了2000的税点，我进销存那里做帐收款只有38000，还差2000，要怎样做才能平
婷
于2021-10-28 13:53 发布 729次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2021-10-28 14:00
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请问一下退货给供应商，退了过后供应商要退货款40000我，进销存上的金额也是40000万，但供应商只退38000，因为之前的货开了发票，扣了2000的税点，我进销存那里做帐收款只有38000，还差2000，要怎样做才能平
答： 同学你好 发票是按照多少开的
给供应商汇货款，取得发票后，分录：借：库存商品，应交税金进项，贷：应付帐款，冲预付，借：应付帐款，贷：预付帐款。但是后来收到供应商退回的货款，原因是帐名不符退回的，分录怎么做？做成，借：银行存款，贷：预收帐款，正确的分录是什么？
答： 可以做借银存贷预付账款
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
老师，以前的货退给供应商，收到供应商的红字发票，帐务处理为借：应付帐款 11600 借：进项转出-1600，贷：库存商品10000，这么做分录对不对？
答： 您好 做跟收到蓝字发票相同的红字分录就好了 不改变分录的借贷方向
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