送心意

悠然老师01

职称高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师

2021-10-29 17:34

学员你好,公积金出现借方,说明你们先替员工支付,在收回,建议计入其他应收款,应交税费-增值税贷方金额可能是你们没有转出应交税费,不需要重分类

皮卡丘啾啾啾 追问

2021-10-29 17:43

老师您的解答我不太理解

悠然老师01 解答

2021-10-29 17:49

应付职工薪酬属于负债类科目,应该是贷方余额,说明我们欠职工的钱,现在是借方,说明我们多支付给职工了,要挂到应收款,所以计入其他应收,这样说能明白吗

上传图片  
相关问题讨论
最后两个可以借管理费用福利费贷应交税费应交增值税进项转出
2021-09-28 19:59:16
您好,您这个是什么业务呢?
2023-11-13 09:33:13
你好,是的,是这样处理的,转入福利费
2020-08-26 09:53:15
借:管理费用——福利费等 贷:应付职工薪酬——福利费
2018-11-29 14:32:40
学员你好,公积金出现借方,说明你们先替员工支付,在收回,建议计入其他应收款,应交税费-增值税贷方金额可能是你们没有转出应交税费,不需要重分类
2021-10-29 17:34:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...