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小菲老师
职称： 中级会计师,税务师
2021-10-29 22:29
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你好老师，比如3%销项税，没法抵扣的话，先把销项税结 问
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同学您好，无形资产会计入账600，23年摊销600/10*9/12=45，无形资产年底账面600-45=555；而税法方面无形资产入账600*1.5=900，23年摊销900/10*9/12=67.5 ，年底账面900-67.5=832.5，会计和税法差异 832.5-555=277.5，因此递延所得税资产 277.5*0.25=69.38 答
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