老师，你好！我们有个店铺是在2019年7月装修的，当时大概花了30万这样的，杂七杂八加起来的。因为那时没有人做账，现在我重新接手这个店铺的账。因为当时没有人说明清楚，现在建账时间为是2020.01月开始的。所以现在计提店面的折旧费，只能从2020.01期开始了。请问我怎么做会计分录比较呢？首先是做一个确认当时装修的费用是30万，然后再按3三摊销（老板说计提折旧），因为是内账的。我不知道怎么做会计分录比较好。那时候付钱也这个付一点哪个付一点的，找不出实际的数，老板说预估30万，账上记着是他支付就行了，不用银行的。

秋茴 追问

2021-11-01 10:43

老师，是内账的。没有任何发票的。都是私人给钱，有时候老板给，有时候是老板娘给，也是给私人装修的。所以没有发票的。只是目前想把旧账补起来，以后要正常做账的。

朴老师 解答

2021-11-01 10:47

同学你好
内账的直接按照实际业务来做就行了

秋茴 追问

2021-11-01 11:40

那我补录的，借：长期待摊费用-装修费30万，贷：其他应付款-老板30万，每月再正常摊销就可以吗？因为老板说只要补进去就可以。

朴老师 解答

2021-11-01 11:52

同学你好
对的
正常摊销就可以