退货供应商39000的货款，然后供应商实际退回36000，还有3000多是开发票的税点，怎么做凭证？

婷 追问

2021-11-02 12:18

发票没做红冲的

郭老师 解答

2021-11-02 12:19

你好，对方应该把发票收回去红冲的，然后你们单位额外支付的税款可以做到营业外支出。

婷 追问

2021-11-02 12:24

我们这里不用收回去，他直接扣我们发票的钱就可以了

郭老师 解答

2021-11-02 12:24

借银行存款、预付账款贷库存商品借营业外支出贷预付账款，你有库存商品的发票没法用，你做了库存商品入库，你得做收入才能结转了成本。

婷 追问

2021-11-02 12:28

如库存商品的发票可以用的

婷 追问

2021-11-02 12:28

这样做可以吗？老师

婷 追问

2021-11-02 12:29

如果做了预付账款的话，那我预付账款，又会多出一个金额在那里

郭老师 解答

2021-11-02 12:29

怎么是其他业务收入？

婷 追问

2021-11-02 12:30

后面退的款没有走公账，就是之前开的发票，我们都是可以用的

郭老师 解答

2021-11-02 12:31

做预付账款的话，钱没有给你退回来的那一部分，3000做到营业外支出不是吗。

郭老师 解答

2021-11-02 12:31

你之前是借库存商品贷银行存款，39000是不是这么做的？

婷 追问

2021-11-02 12:31

那怎么做呢

郭老师 解答

2021-11-02 12:32

之前是不是借库存商品贷银行存款，39000？

婷 追问

2021-11-02 12:32

前面的话就是库存商品，然后就是应付账款

郭老师 解答

2021-11-02 12:32

借库存商品贷应付账款39000是这么做吗？