送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-11-02 13:57

你好,商贸出口的没有,生产出口的有。

云淡风清 追问

2021-11-02 14:04

老师你好,就是公司业务是有出口跟没有出口的,没有出口的就是正常的申报,出口的就是开的普票,我在免抵退那栏自己填上是吧?那要的增值税计算公式是什么啊?这边填写是吧

郭老师 解答

2021-11-02 14:07

你好,对的是的,是这么做的。

当期应纳税额=当期内销货物的销项税额-(当期进项税额-当期免抵退税不得免征和抵扣税额)

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相关问题讨论
你好同学在优惠表里填 上 城建的表就是按0直接报就可以了
2020-01-10 13:37:40
你好同学,免抵税额是出口抵内税的增值税,是要做为城建税的计税依据的,留抵税额是指进项税留抵,不需要作为城建税计税依据
2021-10-18 16:54:34
同学你好 去税局申报就行了
2021-10-29 16:44:18
你好,很高兴为你解答 不可以的
2021-05-11 13:55:03
你好是的,是需要去税务局更正的。
2021-10-29 16:46:19
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