销售部门上学工资多计提了怎么办

  小亚亚 追问

2021-11-02 17:34

我已经结账了，这样做来不是负数

邹老师 解答

2021-11-02 17:40

你好，销售部门上个月工资多计提了，把多计提的工资冲销，分录是
借：应付职工薪酬
贷：销售费用
（是针对这个回复有什么疑问吗）

  小亚亚 追问

2021-11-02 17:45

我已经结账，如果我在冲销售费用，销售费用就是负数

邹老师 解答

2021-11-02 17:49

你好，销售费用  还需要结转到  本年利润，结转了之后就没有余额了啊 

  小亚亚 追问

2021-11-02 17:55

我已经结转了，

邹老师 解答

2021-11-02 17:56

你好，销售部门上个月工资多计提了，把多计提的工资冲销，分录是
借：应付职工薪酬
贷：销售费用
借：销售费用
贷：本年利润
销售费用借、贷各发生一笔，余额就是0啊 

  小亚亚 追问

2021-11-02 17:57

懂了，谢谢

邹老师 解答

2021-11-02 17:58

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。