公司主营产品，而开出一张会议展览促销费发票，月底要结转成本吗？没有其他业务成本呢？

芯俊 追问

2017-01-16 17:07

比如我开服务费5000元，那我核算展览工资1000元。那结转分录怎么做呢

芯俊 追问

2017-01-16 17:10

我前面的都没结转，报表做好了，季度税也提交了，怎么办呢？能补回的吗？

邹老师 解答

2017-01-16 16:53

你好，可以把去做展览人员的工资作为成本核算

邹老师 解答

2017-01-16 17:01

你好，有收入，就需要做到成本与收入匹配的

邹老师 解答

2017-01-16 17:08

借；主营业务成本   贷；劳务成本

邹老师 解答

2017-01-16 17:11

你好，只能是在以后补记了