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朴老师

职称： 会计师

2021-11-05 12:44

同学你好
借管理费用3000
贷应付职工薪酬3000
借应付职工薪酬3000
贷其他应付款371.56
贷银行存款2628.44

健忘的鸵鸟 追问

2021-11-05 12:45

那这个其他应付款还用管吗？

健忘的鸵鸟 追问

2021-11-05 12:46

可不可以直接单位付呢？

朴老师 解答

2021-11-05 12:50

要的哦
这是员工个人部分的社保

健忘的鸵鸟 追问

2021-11-05 12:58

意思是可以单位直接付了，就不用管其他应付也可以哈

朴老师 解答

2021-11-05 13:04

不是
需要交社保之后做
借其他应付款
贷银行存款

健忘的鸵鸟 追问

2021-11-05 14:01

就是借其他应付371.56   借社保（回单金额-371.56）
贷银行存款（回单金额）

健忘的鸵鸟 追问

2021-11-05 14:02

这个意思吗？

朴老师 解答

2021-11-05 14:06

对的
就是这个意思的哦

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2018-04-12 08:42:19
您好，请参考 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
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2022-03-31 15:37:18
1.分配工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷： 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款
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