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春花秋实
于2021-11-09 10:39 发布 654次浏览
朴老师
职称: 会计师
2021-11-09 10:45
同学你好你按照明细来核对总账的 折旧
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老师早上好!请问累计折旧的明细账比总账多了3万多,应该怎么处理?或者是用哪些方法可以找出原因?
答: 同学你好 你按照明细来核对总账的 折旧
累计折旧的总账比累计折旧明细多的原因?
答: 你好,你是不是有很多个累计折旧
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师您好!“预付账款”的明细账与总账对不上,明细账的贷方多了,导致总账的借方余额少了,应该怎样去找原因?
答: 同学你好,预付账款明细账只有在借方余额编制报表时才放到预付账款,贷方余额放到应付账款
固定资产总账比明细账多,如何调账?在准备交接固定资产总账比明细账时,发现总账比明细账多30.6万,(单位没有固定资产卡片)只能一年年的明细与总账再结合凭证对账查账,其中查出有两笔是总账重记29万,还有1.6万对账到1996年,没查出原因,1996年前没找到明细账,所以查不出这总账比明细账多1.6万的原因,请问如处理这1.6万?
讨论
资产负债表固定资产累计折旧与用友U8固定资产明细账累计折旧不一致,原因是之前有些月份计提折旧不是从固定资产中直接导出,怎么才能找到不一致的地方?资产负债表比固定资产明细账累计折旧要大,不一致了怎么调整?
累计折旧以前年度有些没有计提折旧有些明细里超出账面价值提折旧了 要调正明细的话怎么处理最方便
老师,我们以前的会计固定资产折旧都不正确,也没有固定资产明细账,现在把固定资产明细账建起来了,发现每月折旧额比账面多,但是累计折旧额比账面少,该怎么处理?
1.待摊费用出现负数的原因及影响?2.累计折旧数大于或者小于固定资产余额,是不是说明计提折旧的处理是错误的?3.存货账面明细是否出现金额负数,若是,一般什么原因造成?4.应收账款明细余额负数,会有什么影响?谢谢老师解惑
朴老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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