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阳老师

职称： 中级会计师

2018-05-23 21:00

你好，你是不是有很多个累计折旧

Ae…柠檬 追问

2018-05-23 21:02

是的，现在汇算清缴要分类填累计折旧，才发现这个问题

Ae…柠檬 追问

2018-05-23 21:03

正常来说明细应该和总账相等，是吗？

阳老师 解答

2018-05-23 21:44

你好，对，总账等于各明细账之和

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相关问题讨论
你好，你是不是有很多个累计折旧
2018-05-23 21:00:10
您好，把累计折旧明细账的各个余额加起来，与总账余额核对就行了。
2018-10-11 16:19:21
你好，先要看看哪个数是正确的，再看看固定资产卡片上的计提明细，和总账的明细核对
2020-07-23 09:48:25
你好，你需要查明是什么原因导致的差异，而不是做调整分录来处理的
2019-02-27 10:12:00
您好，差额正好是最后两笔的折旧343.32
2020-05-11 22:58:56
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