公司已经接受了劳务服务，可是对方还没有开具发票给我们，也还未付款，要怎么做分录呢

慕莹 追问

2017-01-22 16:26

老师您好因为对方是10月份才来的发票，可是我们公司是想在发生当月（一月份）一月份就把这笔费用冲销掉，请问有什么样的解决方法吗

慕莹 追问

2017-01-22 16:43

老师您好因为对方是10月份才来的发票，可是我们公司是想在发生当月（一月份）就把这笔费用冲销掉，请问有什么样的解决方法吗

慕莹 追问

2017-01-22 17:33

老师请问一月份冲的费用贴10月份的发票会不会不太合

吴月柳 解答

2017-01-22 16:12

那先做暂估，借：管理费用  贷：应付账款-暂估

吴月柳 解答

2017-01-22 16:22

红字冲销上面凭证，然后按正确的做分录，借：管理费用  贷：应付账款

吴月柳 解答

2017-01-22 17:28

那你直接做费用，发票到了附上去

吴月柳 解答

2017-01-22 17:35

那你就按我说的方法暂估，一样是等于费用进了一月