请问老师，开票系统维护费280如何入账？

雪 追问

2021-11-12 18:37

实操中，解答的第二步，贷营业外收入，？？？？？

徐阿富老师 解答

2021-11-12 18:40

不是，那是很早的做法，现在统一了，这是唯一标准，没有第二

雪 追问

2021-11-12 18:42

老师，2020年交了，按你的第一步已做好，申报系统忘了录，开业至现在也一直未交过增值税，2020年那笔280如何处理？

徐阿富老师 解答

2021-11-12 18:43

你是是没有填到申报表里？可以现在补上

雪 追问

2021-11-12 18:46

2020年的，直接补上？那就冲减2021的管理费用，这样可以吗？附件用什么？(还是没税可交)

徐阿富老师 解答

2021-11-12 18:56

你是没有申报还是没有做账？先把问题说明白

徐阿富老师 解答

2021-11-12 18:57

开始直接说20年没有申报或者没有做账就好、不需要这样转弯抹角

雪 追问

2021-11-12 19:00

2020年，280元，借管理费用，因一直有留抵(筹建期进项)，2020年就未把280填入申报表，也未做借应交税费/减免的处理，2021也一直不用交增税，请问2020年这笔280元，现如何处理？

徐阿富老师 解答

2021-11-12 19:03

你好可以在21年做借应交税费-应交增值税（减免税额）贷以前年度损益调整或利润分配-未分配利润，然后在申报表上填上数据。这些申报方法学堂里实操课都有的呢，你们怎么都不去学习啊

雪 追问

2021-11-12 19:09

像我这种一直没税可交的，可不可以在交280元时，直接做借应交税费一減兔，贷银存。(不做二步分录)，把数据在发生当月填入到申报表中？

徐阿富老师 解答

2021-11-12 19:16

不，现在就要做的，不是等️税交再做的