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送心意

小锁老师

职称： 注册会计师,税务师

2021-11-14 21:48

你好同学，这个建议写一个情况说明，然后冲减了。

小漆 追问

2021-11-14 21:57

对，怎么做调整分录么

小漆 追问

2021-11-14 21:58

怎么做调整分录呢

小锁老师 解答

2021-11-14 21:58

就是借 营业外支出  贷 其他应收款

小漆 追问

2021-11-14 22:09

用营业外支出科目？不是很明白啊
我理解的是 借 利润分配-未分配利润  贷 应收账款

小锁老师 解答

2021-11-14 22:11

先不说应收账款还是其他应收款，借方的话先做一个损益类科目，然后再转期初未分配利润中

小漆 追问

2021-11-14 22:26

我上面那样写不对吗？需要向您写的科目用营业外支出中转一下吗？

小锁老师 解答

2021-11-14 22:30

我一般是习惯这些，你那样也没错的，相当于一步到位，也省事

小漆 追问

2021-11-14 22:33

好的，谢谢您

小锁老师 解答

2021-11-14 22:37

没事，开心快乐每一天

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相关问题讨论
对，怎么做调整分录么
2021-11-14 21:57:25
你好 你们实际情况是怎么样的 说下业务
2019-06-03 15:47:00
去年的应收帐款数是22300，今年年初余额32800，应收帐款不是多了吗。
2017-01-19 13:19:06
您描述的情况属于以下哪种：一是多确认收入导致应收账款挂账多了。二是单位采用盘点方式建账，建账时多记了应收账款的金额。
2018-08-09 13:56:30
应收款直接收回来就可以了，没有交足的注册资本直接按照金额来交印花税就行，
2019-12-03 09:29:22
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