老师，我们因为一些原因重新建帐，但是应收账款和应付账款要调整，我通过什么科目来调整应收应付呢

阿扎 追问

2019-11-07 13:43

因为截止10月很多做错帐，我这边需要调整成正确的数

阿扎 追问

2019-11-07 13:44

包括今年和以前年度的错误

玲老师 解答

2019-11-07 13:47

你好 先找出错r原因再调整 可以调

阿扎 追问

2019-11-07 13:56

1，做了订单没有流转销售出库，2，收款挂错客户，金额有错。
3，有些完全找不到原因，成年老账
4，应付也如此，现在采购和业务员给了一个正确的余额，现在领导要以他们的数据为准。

阿扎 追问

2019-11-07 13:57

而且错的很多

阿扎 追问

2019-11-07 13:58

但是这个帐是对接老板的

玲老师 解答

2019-11-07 14:00

你是内账吗还是外账？

阿扎 追问

2019-11-07 14:09

内

玲老师 解答

2019-11-07 14:13

内账你按老板出的数据 做就可以的

阿扎 追问

2019-11-07 14:21

但是也要调整啊，要不报表不平呀

玲老师 解答

2019-11-07 14:24

你按老板要求做  老板是不是想从现在重新开始做 那就不用管以前的

阿扎 追问

2019-11-07 17:24

但是直接改了余额表不平

玲老师 解答

2019-11-07 17:28

你好，差额记未分配利润科目

阿扎 追问

2019-11-07 19:26

好的，谢谢

玲老师 解答

2019-11-07 19:27

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