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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2021-11-16 08:21

你好
1，先把之前报销没有发票的分录红冲，然后根据发票做分录。
借：管理费用等科目，贷：库存现金等科目
2，如果之前有预付款，就冲销预付款（预付款也是往来）
冲抵费用，就是把之前的费用冲销，然后根据发票计入费用核算的意思

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