- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-02-05 09:05
您好,
一、先考虑特殊情况:预缴税款、税额抵减、免税
第一步:增值税预缴申报表
第二步:增值税纳税申报表附列资料(四)(税额抵减情况表)
第三步:增值税减免税明细表
对应主表28栏“分次预缴税额”、23栏“应纳税额减征额”、8栏“免税销售额”
二、再归集销售额及销项税额
第四步:增值税纳税申报表附列资料(三)(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)
第五步:增值税纳税申报表附列资料(一)(本期销售情况明细)1至11列、12至14列
三、再归集进项税额
第六步:增值税纳税申报表附列资料(五)
(不动产分期抵扣计算表)
第七步:固定资产进项税额抵扣情况表
第八步:本期抵扣进项税额结构明细表
第九步:增值税纳税申报表附列资料(二)
(本期进项税额明细)
四、最后生成主表
第十步:增值税纳税申报表(主表)
相关问题讨论
您好,
一、先考虑特殊情况:预缴税款、税额抵减、免税
第一步:增值税预缴申报表
第二步:增值税纳税申报表附列资料(四)(税额抵减情况表)
第三步:增值税减免税明细表
对应主表28栏“分次预缴税额”、23栏“应纳税额减征额”、8栏“免税销售额”
二、再归集销售额及销项税额
第四步:增值税纳税申报表附列资料(三)(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)
第五步:增值税纳税申报表附列资料(一)(本期销售情况明细)1至11列、12至14列
三、再归集进项税额
第六步:增值税纳税申报表附列资料(五)
(不动产分期抵扣计算表)
第七步:固定资产进项税额抵扣情况表
第八步:本期抵扣进项税额结构明细表
第九步:增值税纳税申报表附列资料(二)
(本期进项税额明细)
四、最后生成主表
第十步:增值税纳税申报表(主表)
2017-02-05 09:05:37
直接保存申报
2017-07-15 18:37:02
一般小规模是的保存好就提交报表了,一般纳税人保存好就要点提交 我这里也是 你不放心可以问下当地12366税务热线比较清楚哦
2016-01-07 16:07:06
你好!数据填零就可以,或者直接保存空表
2018-04-09 14:36:16
资产负债表,利润表及现金流量表
2017-01-12 08:16:35
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