送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-02-05 09:05

您好, 
一、先考虑特殊情况:预缴税款、税额抵减、免税  
第一步:增值税预缴申报表  
第二步:增值税纳税申报表附列资料(四)(税额抵减情况表)  
第三步:增值税减免税明细表  
对应主表28栏“分次预缴税额”、23栏“应纳税额减征额”、8栏“免税销售额”  
二、再归集销售额及销项税额  
第四步:增值税纳税申报表附列资料(三)(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)  
第五步:增值税纳税申报表附列资料(一)(本期销售情况明细)1至11列、12至14列  
三、再归集进项税额 
第六步:增值税纳税申报表附列资料(五) 
(不动产分期抵扣计算表)   
第七步:固定资产进项税额抵扣情况表  
第八步:本期抵扣进项税额结构明细表   
第九步:增值税纳税申报表附列资料(二) 
(本期进项税额明细)   
四、最后生成主表 
第十步:增值税纳税申报表(主表) 
 

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您好, 一、先考虑特殊情况:预缴税款、税额抵减、免税 第一步:增值税预缴申报表 第二步:增值税纳税申报表附列资料(四)(税额抵减情况表) 第三步:增值税减免税明细表 对应主表28栏“分次预缴税额”、23栏“应纳税额减征额”、8栏“免税销售额” 二、再归集销售额及销项税额 第四步:增值税纳税申报表附列资料(三)(服务、不动产和无形资产扣除项目明细) 第五步:增值税纳税申报表附列资料(一)(本期销售情况明细)1至11列、12至14列 三、再归集进项税额 第六步:增值税纳税申报表附列资料(五) (不动产分期抵扣计算表)  第七步:固定资产进项税额抵扣情况表  第八步:本期抵扣进项税额结构明细表  第九步:增值税纳税申报表附列资料(二) (本期进项税额明细)  四、最后生成主表 第十步:增值税纳税申报表(主表)  
2017-02-05 09:05:37
直接保存申报
2017-07-15 18:37:02
一般小规模是的保存好就提交报表了,一般纳税人保存好就要点提交 我这里也是 你不放心可以问下当地12366税务热线比较清楚哦
2016-01-07 16:07:06
你好!数据填零就可以,或者直接保存空表
2018-04-09 14:36:16
资产负债表,利润表及现金流量表
2017-01-12 08:16:35
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