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我单位给对方开票，对方已经打钱过来，我单位也做了收入确认，现在对方不需要我们履行义务了，我们是不是要转到营业外收入里？税务方面有啥影响吗？
RY
于2021-11-17 23:22 发布 753次浏览
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思顿乔老师
职称： 中级会计师,初级会计师
2021-11-17 23:23
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精选问题
老师，你好，请问一下，有一张发票开重了，客户已经抵扣， 问
客户那边给你开红字确认单，你们给对方开红字发票 答
老师，请问下我公司把车辆租给人家用的，之前一直未 问
同学，你好 就是之前的折旧费用应该调到成本里面 答
老师，异地项目是不是只需要申报预缴增值税，其他税 问
你好，不是的，一般预缴增值税都会要预交附加税。然后有的地方还会需要预交所得税。 答
请问老师非税收入通用申报能零申报吗 问
你好，可以零申报的 答
老师，我公司是小规模公司，现在要跟朋友代开40万元 问
你好，增值税400000/1.01*1%=3960.40；附加税3960.40*12%=475.25，所得税396039.60*5%=19801.98 答
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